王京镇2016年预算公开  

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能和主要工作

　　王京镇人民政府在各项工作中严格执行县委政府指定的“三定”工作方案，实行对在编人员定职责，做到切实转变政府职能，理顺职责关系、明确和强化责任，优化干部队伍结构。

　　二、部门概况

　　王京镇政府属一级预算单位，无下属二级预算单位，行政编制35人，实有行政编制人数35人；行政工勤编制2人，实有人数1人，事业编制12人，实有人数12人；村官2人，退休人员     人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年王京镇政府收入预算总额615.05万元，其中财政拨款收入615.05万元，上年结转收入0元，相应安排支出预算615.05万元，其中人员经费支出479.58万元，日常公用支出36.8万元，项目支出98.67万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　王京镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担全镇各类事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障王京镇机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障王京镇机关（事业单位）等机构为完成特定的行政任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年王京镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一） 一般公共服务支出351.27万元，主要用于：党委、政府、财经办公室及相关机构事物，社会团体相关事务支出；

　　（二） 农林水支出57.53万元，主要用于：事业单位机构运行，农业事物支出；

　　（三） 医疗卫生与计划生育支出192.69万元，主要用于：计划生育机构运行、计划生育事物；

　　（四） 广播文虎指出13.56万元，主要用于文化广播事业单位机构运行、广播事务支出。

　　五、“三公”及会议培训经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”及会议培训经费财政拨款预算数5.02万元，其中：公务用车运行为维护费4万元。

单位现有公车2辆，2016年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务接待费0.72万元，培训费0.3万元。

　　王京镇2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计615.05万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）

　　附件：王京镇2016年预算文本。